Novedades de la Versión 31
Taller
Visualizar en las tarjetas del Tablero de MO, si un operario ya se encuentra trabajando en una tarea
A partir de ésta versión del producto, y siempre que el taller trabaje con el Tablero de Mano de Obra, podrá visualizar en el mismo las órdenes de trabajo que están en curso y el operario asignado que se encuentra realizando labores sobre la misma.
Al mismo tiempo, es posible asignar más de un operario para trabajar sobre una Orden de Trabajo y será posible visualizar ambos en el Tablero de Mano de Obra.
[ Para ello es necesario activar el parámetro “Varios Operarios en una OT”, que se encuentra dentro de la configuración del Taller en la sección “Taller > Talleres” ]
Contabilidad
Asientos contables de Canjes de Valores
A partir de ésta versión del producto se incorporaron cambios en los circuitos de Cheques Propios y Cheques de Terceros, y como resultado del mismo se incorporaron aperturas contables para que el sistema realice los asientos contables automáticos en la ejecución de los circuitos.
[ En la sección “Contabilidad > Anexos > Imputaciones contables”, dentro del componente patrimonial “Tesorería”, se incorpora la apertura “Devolución” dentro de “Valores Propios” y “Devolución y Rechazo” dentro de “Valores de Terceros” ]
De ésta forma, se hace necesario la configuración de las cuentas contables en dichas apertura, para que el sistema realice los asientos automáticos en los casos de rechazos de cheques depositados, canjes por cheques rechazados, canje a clientes por cheques rechazados y canje de cheques con proveedores.
Comprobantes
Generación de Comprobantes internos
A partir de ésta versión, en el proceso de creación de un nuevo comprobantes del circuito Compras, se incorpora un “check” que permite la generación de comprobantes internos, para ser utilizados en el sistema en la registración de gastos respaldados por comprobantes no fiscales y que representan una erogación de fondos necesaria de resguardar en el DMS.
[ Para poder configurar éstos comprobantes, es necesario ingresar a la sección “Comprobantes > Anexos > Tipos de Comprobantes”, y al crear o editar un comprobante, podrá visualizarse el check denominado “Interno” en la solapa “General” que deberá estar tildado. ]
Comprobantes
Asignación de “Módulos” en tipos de comprobantes de compra y venta
A partir de ésta versión del producto, se incorpora un campo dentro de la configuración de los comprobantes utilizados en el sistema, que permite clasificar los mismos por “Módulo” al que pertenecen.
[ Para poder realizar ésta configuración y categorización de comprobantes, es necesario ingresar a la sección “Comprobantes > Anexos > Tipos de Comprobantes” ]
En dicha ventana, al crear o editar un comprobante y accediendo a la solapa “Otros Datos”, podrá observarse el campo “Módulos”, en donde se despliegan las unidades de negocio de su concesionario y usted podrá realizar la clasificación que corresponda de acuerdo al comprobante.
